2018年度中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室部门决算

发布日期:2019-09-26    来源:本站原创

2018年度

中国(寿光)国际蔬菜

科技博览会组委会办公室

部门决算

 

   

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分

 部门概况


一、部门职责

1、负责组委会及组委会办公室所有文字材料的起草、初审和印发工作;

2、全面掌握各部工作进度情况,并按工作部署要求提出建设性意见,为领导当好参谋;

3、牵头负责菜博会期间各种会中会活动的策划、联络及组织实施工作;

4、负责组委会及组委会办公室所有文档资料的收集、整理、归档管理和使用服务工作;

5、负责菜博会展览新品种的引进、采集和筛选工作,并对全部展览品种的特性分类做好书面说明,为设计部规划设计提出参考意见;

6、负责提出各镇(街道)、单位筹备展品的品种、数量及规格要求,并组织好布展;

7、负责提报展品种植管理所需种、肥、药、农具等物资的供应计划;

8、按操作规程和生产需要调节好展厅内的温度、湿度和光照,并做好登记;

9、负责菜博会新闻宣传、广告宣传的策划、设计和组织实施工作;

10、负责开幕式暨大型文艺演出的策划和组织实施工作;

11、负责菜博会室内外展位的联络招商工作;

12、负责菜博会户外广告的招商工作;

13、负责菜博会冠名及其他项目的招商工作

14、负责菜博会招商项目的发布推介和运作实施;

15、负责展位设施的联络、洽谈、搭建及展览期间的牵头管理工作;

16、负责参展单位的联络、登记和参展证件的填制发放工作;

17、负责各展厅展览主题的创意和策划,并确定展览模式;

18、搞好各展厅展览展示平面布局的规划与设计;

19、负责艺术景观、景点的设计和实现过程中的修改与完善

二、机构设置

从决算单位构成看,中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室部门决算包括:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室

纳入中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室(本级

 

 

   

第二部分 

2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室  金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

317.04

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

310.08

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

317.04

本年支出合计

54

310.08

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

6.96

 

28

 

 

57

 

总计

29

317.04

总计

58

317.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                  金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

317.04

317.04

 

 

 

 

 

213

农林水支出

317.04

317.04

 

 

 

 

 

21301

农业

317.04

317.04

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

317.04

317.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03表部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                  金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

310.08

310.08

 

 

 

 

213

农林水支出

310.08

310.08

 

 

 

 

21301

农业

310.08

310.08

 

 

 

 

2130104

事业运行

310.08

310.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                  金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

317.04 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

22

310.08 

310.08 

 

本年收入合计

9

317.04 

本年支出合计

23

310.08 

310.08 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

6.96

6.96

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

317.04 

总计

28

317.04 

317.04 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                 金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

310.08

310.08

 

213

农林水支出

310.08

310.08

 

21301

农业 

310.08

310.08

 

2130104

事业运行

310.08

310.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

294.29

302

商品和服务支出

12.78

310

资本性支出

 

30101

基本工资

89.85

30201

办公费

5.74

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

41.92

30202

印刷费

7.04

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

6.96

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

80.16

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

51.94

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

23.46

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

3.01

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

3.01

30217

公务招待费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

297.30

公用经费合计

12.78

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                  金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开08表

部门:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室                                  金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故本表无数据信息。


 

第三部分 

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 317.04万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.85万元,增长3.5%。主要是人员工资及相对应人员的社会保险费、职业年金、公积金等费用的增加。                 

                                                

                                        

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 317.04万元,其中:财政拨款收入317.04万元,占100.0%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.08万元,其中:基本支出310.08万元,占100.0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计317.04万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.85万元,增长3.5%。主要是人员工资及相对应人员的社会保险费、职业年金、公积金等费用的增加

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出310.08万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.89万元,增长1.3%。主要是人员工资及相对应人员的社会保险费、职业年金、公积金等费用的增加

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出310.08万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出310.08万元,占100.0%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.09万元,支出决算为310.08万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资及相对应人员的社会保险费、职业年金、公积金等费用的增加。其中:

1、农林水(类)农业(款)事业运行(项)。主要反映用于事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为305.09万元,支出决算为310.08万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资及相对应人员的社会保险费、职业年金、公积金等费用的增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算310.08万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费297.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.78万元,主要包括:办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室,共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费增加0万元。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中:公务用车购置费支出0万元,2018年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

本部门无一般公共预算安排的“三公经费支出”。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额64.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。我单位领导高度重视预算绩效管理工作,多次强调要深化预算制度改革,加强预算绩效管理,提高预算资金的使用效率及工作效率,下一步更积极的开展绩效评价工作,为我单位更好的开展工作保驾护航通过绩效自评,有效加快了执行进度,节约了预算资金。 

2、随2018年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无以直部门为主体开展的重点绩效评价项目。

 

 第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、农林水(类)农业(款)事业运行(项):主要反映用于事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

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