2019年中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室部门预算

发布日期:2019-05-08    来源:本站原创

2019年中国(寿光)国际蔬

菜科技博览会组委会办公室

部门预算

    

 

第一部分  部门概况

主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

 

第二部分  2019年部门预算表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

政府性基金预算支出情况表

一般公共预算三公经费预算表

政府采购预算表

 

第三部分  2019年部门预算情况和重要事项说明

预算编制的基本原则和方法

收支预算总体情况

财政拨款收支情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

政府性基金预算支出情况

重要事项说明

第四部分   名词解释

 

 

 第一部分

 

 部门概况


一、主要职能

负责菜博会办公室日常工作;负责所有展馆布置、蔬菜种植管理工作;负责开幕式的组织实施、记者活动安排、展会宣传工作;负责展位预订及布展工作,参展单位的登记、核实及参展证件发放,广告、冠名等招商项目的发布、联系等工作;负责展馆内景点的全局设计工作,广告及宣传材料的平面设计工作;负责组委会办公室及会展期间的后勤保障服务工作;负责展会的安全保卫、交通秩序、消防安全等工作,负责展厅的秩序监管和展品检疫工作,负责宾馆、饭店的卫生防疫等工作;负责菜博会日常参观接待工作;负责市场推介及参观门票的销售工作;负责筹备和组织菜博会期间开展的各类文化艺术活动;承担财务管理及结算工作。

二、机构设置

根据上述职责,寿光市菜博会内设机构共 10

一、综合部负责综合协调工作;负责公章的管理使用工作;负责拟发公文的审核管理,来电来文的记录登记、提出办理意见并做好上呈下达;负责会议的安排、组织、记录和纪要工作;负责对会议、文件、决定的事项进行催办、查办和落实;负责相关票证的制作、管理和分发工作;负责文档资料的收集、整理、归档管理和使用服务工作;负责政工工作;承担党建、党风廉政建设工作及任务;牵头办理寿光民声、群众来信来访、咨询及投诉等工作;负责车辆的统一调度及管理工作;负责保密工作;负责工、青、妇有关工作任务;完成领导临时交办的工作任务。

二、接待办负责日常政务接待及旅游参观工作;.承办上级业务主管部门交办的工作任务;负责景区售票、检票工作;负责菜博会团体票宣传推介及现场销售工作;负责游客中心的日常管理工作;牵头负责菜博会讲解人员的培训服务工作;完成领导临时交办的工作任务。

三、展览部负责各展馆种植、规划、布局和管理工作;负责新品种、新技术、新模式的引进、采集和筛选工作,并分类做好书面说明,为蔬菜景观规划设计提出参考意见;负责各展馆安全生产管理及环境整治;负责各个展馆临时用工的管理;负责对各种可利用种质资源的保留、扩繁和数据整理工作;维护好展馆内生产设备设施,并及时提出维修建议;负责所需外包各类展品的种植、考察、签约、检查、指导和调运;负责绿色食品的认证、年审等工作;负责菜博会特许商品的宣传及销售工作;负责瓜王·菜王活动的组织;完成领导临时交办的工作任务。

四、宣传部负责新闻宣传、广告宣传的策划、设计和组织实施工作;负责菜博会开幕式联系协调及统筹工作;负责网站、微信的更新维护及新媒体、社交平台的宣传推广;负责影像资料的拍摄、保存、整理工作;负责园区内形象宣传的创意策划、方案制定、资料筹集和组织实施工作;.负责有关宣传广告资源的招商、编辑、投放工作;负责宣传材料(包括邀请函、宣传页、请柬、大会指南等)、文创品的印制;负责市区路灯杆导向牌、固定广告牌和园区室外广告牌设计、制作、悬挂;牵头负责文明城市复审、文明单位创建测评等工作; 负责工会有关工作; 完成领导临时交办的工作任务。

五、招商部负责菜博会室内外展位的联络招商工作;负责菜博会户外广告的联络招商工作;负责菜博会冠名及其他项目的联络招商工作;负责菜博会招商项目的发布推介和运作实施;负责文博会一层展位的招展招商工作;负责协调专业展相关工作;负责参展单位的联络、登记和参展证件的填制发放工作;牵头负责参展商服务及管理工作,协调解决参展实际困难和问题;负责联络确定菜博会国际协办单位及商业协办单位;负责为有投资合作意向的客商同相关对口单位的联络服务;负责主承办单位领导、参会客商及其他来宾的登记工作;负责参展商和专业采购商信息的大数据收集整理和分析,提供决策参考; 配合市投资促进中心搞好菜博会大项目签约仪式协调工作;完成领导临时交办的工作任务。

六、设计部负责各展馆展览主题的创意和策划;搞好各展馆展览展示平面布局的规划与设计;负责艺术景观、景点的设计和实现过程中的修改与完善;配合工程信息部做好景点建设工程的预决算、招投标与施工监督;配合展览部制定景点布置所需展品(包括品种、数量、规格、定植时间)的方案;负责展品摆放和景点制作的艺术指导与监督;根据宣传部主会场形象宣传的要求搞好相关设计工作;负责开幕式及文化艺术节舞台背景的设计与施工监督;根据各部需要搞好宣传、招商等材料及各类证件的设计工作;完成领导临时交办的工作任务。

七、财务部严格遵守《会计法》,执行财经制度,维护财经纪律,加强财务管理,规范财务核算,对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督;负责各项资金管理,积极筹措合理使用资金,依法合理组织收入,严格按规定办理财务收支;负责编制年度财务预算和财务决算;认真做好账务处理工作,确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确,达到日清月结,按期报帐,帐目清楚;按照相关财务制度规定,严格执行财务预算,节约开支,使财政资金发挥更大效能,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况进行分析,为领导决策提供参考依据;负责政府采购手续的审查监督和呈报工作;负责债权、债务和固定资产的核查工作;按照会计档案管理制度,负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作;负责行政事业性收费票据的领购、使用、缴销等工作;严格遵守保密规定,不得擅自泄露单位的财务信息;协同有关部室搞好生产物资、设备、设施、仪器的购进;负责原材物料、商品、产品的库存管理和收发核算;完成领导临时交办的工作任务。

八、后勤一部负责各类会议的会场会务保障工作;负责园区绿化美化的管理维护工作;负责园区公共环境卫生的管理与保洁;牵头负责安全工作;负责菜博会门票营销秩序维护工作;负责消防工作;协调外部单位驻菜博会期间的相关工作;负责职工的生活保障工作;完成领导临时交办的工作任务。

九、后勤二部保障园区内供水设施的正常运行和维护,及时满足园区内生产、生活及办公用水需要;保障园区内各用电设施的安全运行和维护,及时满足园区内生产、生活及办公用电需要;保障园区内冬季供暖安全高效运行,管理协调东城热力公司确保供暖温度达标,及时满足各展馆及部分办公、生活场所冬季供暖的需要;保障园区内各展馆棚体和设施设备维护,做好检修和定期设施保养;配合有关展馆搞好栽培模式制作和配套,对展馆垃圾及时清运,配合其他部室搞好部分物资、物品等的搬运和安装;完成领导临时交办的工作任务。

十、工程信息部负责主体类工程(包括混凝土、土建砌体、设施如电梯、空调、消防设施等工程)、结构工程、装饰安装等工程的施工及维护保养,一二号馆维护、信息智能化(包括网络监控音响等)、须立项集中招标采购的规模工程等;负责整个项目工程的施工管理、技术管理工作;负责制定项目工程建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同,根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制;负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案,做好工程变更签证等基础资料的原始记录,为竣工验收及工程量核定提供原始依据;对施工中出现的问题提出合理化建议,协同解决图纸中存在的问题,制定有效措施,规避施工风险;负责编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案,落实技术交底,规范施工,保证计划完成;负责下达工作指令、工程通知单等文件,对未按目标完成的按合同给予经济处罚;负责工程招标采购手续的实施工作;完成领导临时交办的工作任务。

 

部门预算单位构成

中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室部门预算包括:中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室

中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室2019年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分

  2019年部门预算表  

部门公开表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                        出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

311.3

农林水支出

311.3

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

 

三、财政专户管理资金

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

311.3

本年支出合计

311.3

七、上级补助收入

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收    入    总    计

311.3

支    出    总    计

311.3


部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

 

 

 

合计

311.3

311.3

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

 

 

农林水支出

311.3

311.3

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01

 

农业

311.3

311.3

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01

04

事业运行(农业)

311.3

311.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

 

 

 

合计

311.3

311.3

 

 

213 

 

 

农林水支出

311.3

311.3

 

 

213 

01

 

农业

311.3

311.3

 

 

213 

01

04

事业运行(农业)

311.3

311.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算拨款收入

311.3

农林水支出

311.3

311.3

 

政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

收入合计

311.3

支出合计

311.3

311.3

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

    经济科目   

   

  

  

功能科目      

2019
预算数

基本支出

项目支出

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

对事业单位
经常性补助

机关资本性支出(一)

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

机关商品和服务支出

对事业单位
经常性补助

机关资本性支出(一)

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

债务利息
及费用支出

对企
业补助

其他
支出

工资福利支出

商品和
服务支出

工资福利支出

商品和服务支出

资本性

支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

商品和
服务支出

工资福利支出

商品和
服务支出

资本性支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

债务利息
及费用支出

对企
业补助

其他
支出

合计

311.3

 

 

290.9

17.3

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

311.3

 

 

290.9

17.3

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

311.3

 

 

290.9

17.3

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

    事业运行

311.3

 

 

290.9

17.3

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

311.3

294

17.3

501

  机关工资福利支出

301

  工资福利支出

 

 

 

50101

       工资奖金津补贴

30101

       基本工资

 

 

 

30102

       津贴补贴

 

 

 

30103

       奖金

 

 

 

50102

       社会保障缴费

30108

       机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

50103

       住房公积金

30113

       住房公积金

 

 

 

20199

       其他工资福利支出

30199

       其他工资福利支出

 

 

 

502

  机关商品和服务支出

302

  商品和服务支出

 

 

 

50201

       办公经费

30201

       办公费

 

 

 

30209

       物业管理费

 

 

 

30239

      其他交通费用

 

 

 

50202

       会议费

30215

       会议费

 

 

 

50203

       培训费

30216

       培训费

 

 

 

50206

       公务接待费

30217

       公务接待费

 

 

 

50207

       因公出国(境)费用

30212

       因公出国(境)费用

 

 

 

50208

       公务用车运行维护费

30231

       公务用车运行维护费

 

 

 

50299

       其他商品和服务支出

30299

       其他商品和服务支出

 

 

 

505

  对事业单位经常性补助

 

 

308.2

290.9

17.3

50501

       工资福利支出

301

  工资福利支出

290.9

290.9

 

30199

       其他工资福利支出

 

 

 

50502

       商品和服务支出

302

  商品和服务支出

17.3

 

17.3

30201

       办公费

17.3

 

17.3

30299

       其他商品和服务支出

 

 

 

506

  对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

50601

       资本性支出(一)

310

  资本性支出

 

 

 

509

  对个人和家庭的补助

303

  对个人和家庭的补助

3.1

3.1

 

50901

  社会福利和救助

30305

      生活补助

 

 

 

30309

       奖励金

 

 

 

50902

       助学金

30308

       助学金

 

 

 

50905

      离退休费

30302

       退休费

3.1

3.1

 

30303

退职(役)费

 

 

 

50999

       其他对个人和家庭的补助支出

30399

       其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

部门公开表7

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2019年预算数

合  计

基本支出

项目支出

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿光市菜博会组委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

部门公开表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿光市菜博会组委会办公室2019年没有使用三公经费预算拨款安排的支出。


部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

6.3 

6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和

重要事项说明 

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,寿光市菜博会组委会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算311.3万元,其中:一般公共预算拨款收入311.3万元,占100%。

(二)2019年支出预算311.3万元,其中: 基本支出311.3万元,占100%。

三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为311.3万元,其中:一般公共预算拨款收入311.3万元,占100%。

(二)2019年财政拨款支出预算311.3万元,其中:农林水支出311.3万元,占100%。

四、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出311.3万元,比上年增加   6.21万元,增长2%,主要原因是 人员工资的增长。具体使用情况如下:

1、农林水(类)农业(款)事业运行(项)311.3万元,主要是用于菜博会组委会办公室的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出

五、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出311.3万元,其中:

1、人员经费294万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、取暖费、对个人和家族的补助支出等

2、公用经费17.3万元,主要用于办公费、印刷费工会经费、其他商品和服务等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

(一)机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算6.3万元,其中:财政拨款安排   6.3万元其中:政府采购货物预算6.3万元。

(三)一般公共预算三公经费情况

2019年无一般公共预算三公经费。

(四)国有资产占用使用情况

菜博会组委会办公室无车辆

(五)绩效目标设置情况

2019年菜博会无财政拨款业务类和投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。


财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项 目 名 称*:

 

项 目 类 型*:

 

本年度项目总金额:

 

本年度项目金额:

 

政府采购*:

 

 

项目概况

 

立项依据

 

项目设立的必要性

 

保证项目实施的制度、措施

 

项目实施计划

 

项目总目标

 

年度绩效目标

 


 第四部分

  

 一、财政拨款:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(财预〔2010〕88号)等有关规定,实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入”“事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

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